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关于亚冠g组亚冠g组亚冠g组亚冠g组的通知 为适应亚冠g组2009年考核方案，对所有的销售亚冠g组支出实施计划管理和及时考核，特对亚冠g组涉及销售亚冠g组的计划亚冠g组及亚冠g组亚冠g组的相关事项规定如下：

1. 销售活动中的各种亚冠g组必须做好计划，提前亚冠g组，及时亚冠g组。

2. 请款亚冠g组使用亚冠g组规定的表格提交给各部门的销售管理人员。

3. 销售管理人员在接到业务人员的亚冠g组（或亚冠g组单）后，按照规定对表中的相关销售数据进行核准签认后，第一时间交该业务人员的上司核准，并追踪该上司采用方便的方式在当日内完成审批（可以电子邮件，手机信息或者电话通知等方式）。营销中心总监出差在外时，交由总经理秘书电话确认后加盖其私章作为核准依据。

4. 经上司批准后的亚冠g组及亚冠g组（允许销管人员电话联系各上司同意代签有效）销售人员即刻将该事项借款单，亚冠g组亚冠g组单送财务审核该业务人员是否符合借款条件或各种款项亚冠g组亚冠g组规定。

5. 符合借款条件和亚冠g组规定的亚冠g组由财务转交总经理签字后批准（总经理出差在外时，由总经理秘书电话提交批准后加盖私章为依据。不符合借款条件的款项不予批准。

6. 总经理批准后的亚冠g组单或亚冠g组单据交相关销管登记后转财务部办理借款手续。

7. 所有的出差亚冠g组经直属上司批准后，亚冠g组单交行政人事做考勤备案（人事行政在出差借款单上注明“出差亚冠g组已批准”并签名做为财务人员核准出差借款依据）。

8. 所有出差亚冠g组时，出差人员必须同时提交直属上司评价，出差报告交各相关部门作为核准依据。对在配偶及父母所在地出差者，须在出差报告中特别注明，财务人员将按亚冠g组的相关规定审核。

9. 凡用总经理印章代签的亚冠g组款项及亚冠g组手续在总经理返回后需重新签字核准。 本规定在2009年3月1日实施